预付款付给总公司但是分总司给发货，如何进行核销

例如，12.11日我公司付给供应商景阳冈酒厂（总公司）预付款1000元购买了5瓶牛栏山二锅头，下午是由其分公司烟台春天酒业有限公司发的货，但是做预付冲应付进行核销时只能选择同一供应商，该如何去核销？1.首先当12.11日付款给景阳冈酒厂（总公司）预付款1000元时，要做一个预付款单据


2.当收到烟台春天酒业有限公司（分公司）发来的商品时，做一张供应商为烟台春天酒业有限公司（分公司）的进货单


3.在往来现金-应付冲应付，做一张单据，将烟台春天酒业有限公司（分公司）的应付款冲到景阳冈酒厂（总公司）上面

4.最后再进行景阳冈酒厂（总公司）的预付冲应付的核销